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福建師大財務處
當前位置:首頁  辦事指南

校內師生國內旅費業務報銷材料要求

時間:2019-05-17瀏覽:1173

  注意事項:

  1.報銷經辦人人需在國內旅費業務預約單上注明實際出差人身份(教師/學生)以及職稱。

  2.住宿發票需寫明住宿天數、單價,或者在備注欄備注清楚住宿日期,天數。

  3.酒店、機票、租車款等必須通過轉賬或刷卡支付,報銷時需提供相關銀行交易明細或POS單據。

  4.若酒店開出住宿發票中納稅人與相關銀行交易明細或POS單據中體現的收款單位不一致時,報銷需附酒店提供的加蓋公章的說明。

  5.酒店開具“住宿服務費”發票需附酒店開具的房費明細單才能報銷。

  6.如無法提供完整差旅報銷材料(如票據丟失等),報銷時需附《差旅費報銷情況說明》,學院分管科研領導或院長審簽并加蓋學院公章?!恫盥觅M報銷情況說明》模板可在財務處網站-常用下載中下載。若由對方單位提供住宿,報銷時需一并提供加蓋對方單位公章的證明信。

  7.出差時,提前或者延后出差時間的,需寫明情況,說明原因,并經過學院領導審批。

  8.學生差旅費報銷注意事項:

 ?。?)學生若乘坐飛機出差,報銷時需加附一張二等高鐵或動車票價表(飛機票價格低于車票價格時予以報銷)。

 ?。?)若學生乘坐硬臥,課題組負責人需在車票上注明“同意硬臥報銷”并簽字。

 

  報銷材料要求:

  情況1:進行國內調研、學術交流

  報銷所需材料:

  1.國內旅費業務預約單

  2.車票、飛機電子客票行程單、機票訂單、登機牌、保險發票、

  3.住宿發票

  4.相關票據的銀行交易明細或POS單據


  情況2:參加國內會議

  報銷所需材料:

  1.國內旅費業務預約單

  2.加蓋舉辦單位公章的會議通知

  注意:會議通知原則上應為原件。若會議通知為復印件或者網絡電子版文件,則需加蓋學院公章。

  3.車票、飛機電子客票行程單、機票訂單、登機牌、保險發票

  4.住宿發票

  5.會議注冊費發票(如有繳納)

  注意:如果會議注冊費發票開票單位與會議通知主辦單位或協辦單位不一致且會議通知不能體現委托該單位開票,需附主辦單位加蓋公章的情況說明才能報銷。

  6.相關票據的銀行交易明細或POS單據



  情況3:租車出差

  原則上只能在科研經費項目中報銷

  報銷所需材料:

  1.國內旅費業務預約單

  2.租車費用發票

  3.租車協議或合同

  4.用車清單

  注意:用車清單應由租車公司提供,清單內容需包括用車時間、往返地點、用車事由、結算金額等,加蓋公司公章。

  5.用車人員名單

  注意:用車人員名單應由用車單位提供,注明人員單位及姓名,并經單位領導審批,加蓋單位公章

  6.住宿發票

  7.相關票據的銀行交易明細或POS單據


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